中缝协2012年缝机业低位徘徊缓中趋稳

行业经济低位徘徊下行 趋势缓中趋稳

2012年，我国缝制机械行业继续延续2011年下半年下行轨迹，受内需不振、外需疲软、生产要素成本上升等因素的影响，行业产销量值双双下滑，下降幅度加大。据协会测算，2012年我国缝制机械行业共完成工业生产总值约575亿元，同比下降10.6%。全年生产缝纫机1370万台，同比下降19.70%。出口18.7亿美元，同比下降9.60%。

综合2012年发展形势，我国缝制机械行业全年处于低位发展，呈现出“行业规模收缩”、“生产前低后高”、“内外市场不振”、“产大于销”、“效益下滑”的发展特点，具体运行情况如下：

行业规模整体收缩 景气指数持续低位徘徊

国家统计局数据显示：2012年我国缝制机械行业280家规模以上企业累计完成工业总产值349亿元，同比下降5.66%，实现销售产值336亿元，同比下降6.01%，产销率96.3%，产销总值同比同步下滑。行业规模以上企业全部从业人员平均人数62198人，同比下滑9.39%；资产总计331亿元，同比增长0.75%，但增幅下滑10个百分点；全年出口额18.7亿美元，同比下降9.60%。

而据中国缝制机械协会对行业骨干整机生产企业的统计情况来看，行业105家企业工业总产值同比下降18.30%，工业销售产值同比下降17.15%，产品销售收入同比下降10.62%，产量同比下降29.60%，利润总额同比下降41.83%。与此同时,规模以下中小企业发展更是举步维艰，我国缝制机械行业产业规模整体呈现出明显收缩态势。但相对而言，2012年第四季度行业产销值有所回升，同比降速也有所减缓，行业下行趋势缓中趋稳。

自步入2012年，我国缝制机械行业综合景气指数就一路快速下滑，持续在“过冷”和“渐冷”区间徘徊。一季度，行业综合景气指数由上年末的稳定区间迅速下滑至“过冷”区间，之后连续7个月在“过冷”区间徘徊，5月指数更是降至73.10的历史低点，至10月指数才再度回升至“渐冷”区间。12月份行业综合景气指数82.59，其中产值景气指数90.30，销售景气指数88.41，出口景气指数96.68，资产景气指数92.99，利润景气指数54.79。

产量全面下降 年内前低后高

纵观全年行业产量整体变化情况，2012年行业总产量大幅下降，月产量再度缩减至2009年二三季度水平。据中缝协测算，2012年我国缝制机械行业累计生产缝纫机1370万台，同比下降19.7%，其中：家用缝纫机681万台（普通家用机201万台，多功能家用机480万台），下降7.7%；工业缝纫机689万台，下降28.8%；电脑刺绣机3.8万台，下降24.0%。行业各产品产量全面下滑。

相较之下，零部件行业更为严重。据协会对零部件行业30家主要企业调研统计显示，2012年总产值为9.85亿元，同比下降为30.9%；年生产订单饱和率平均为70%，同比下降近20个百分点，加工设备闲置率约为25%，行业整体生产节奏明显放慢。

而从年内生产情况来看，在行业产量同比全面下滑的大趋势下，行业整机企业的生产又呈现出“前低后高”的显著特点。一季度，大部分业内企业都在消化上年库存，生产计划性缩减；二、三季度以后企业适当加大生产力度，产量整体有所回升；至四季度考虑到传统旺季市场需求的回暖，同时出于年底做库存考虑，不少企业加大了生产力度，行业整体产量有明显提高，四季度行业规模以上企业产值环比增长16.64%。

内外需疲软 产销率持续走低

2012年，在内外市场同步缩减的大环境下，行业产品内外销亦全面下滑。

内销方面，据国家统计局数据显示：2012年行业280家规模以上企业实现内销产值223亿元，同比下滑3.20%，内销产值比重66.30%，比2011年增长2个百分比。全年规模以上企业内销产值整体呈现同比下滑趋势，内销产值自四季度开始明显有所增长，但相比上年同期销售产值还是有所下滑，行业内需延续上年下滑趋势，需求疲软。

而外销方面，据海关总署数据显示：2012年我国缝制机械行业累计完成出口额18.7亿美元，同比下降9.60%。年初行业出口明显疲软，出口额同比下降达20%以上，自3月份以后出口额逐渐提升至1.6亿美元/月左右，至6月升至1.8亿美元/月，但自三季度初月出口额又呈现明显下滑趋势，全年行业出口总体相比上年呈下滑趋势。

从出口品种来看，据海关总署数据显示：2012年我国出口家用缝纫机998万台（含手动缝纫器340万台），出口额4.2亿美元，同比增长8.09%和1.80%；出口工业缝纫机328万台，出口额8.1亿美元，同比下降7.89%和12.18%；出口刺绣机3.2万台（含简易非电脑绣花机），出口额3.0亿美元，同比下降35.11%和23.28%；出口服装机械51万台，出口额0.7亿美元，同比下降8.12%和1.60%；出口零部件2.7亿美元，同比下降0.81%。其中，大宗产品刺绣机和工业用自动平缝机出口量同比降幅最为明显，均在35%以上。

内外需求的同时下滑，使得行业产销平衡再次发生变化。据国家统计局数据显示：自2月份开始，我国缝制机械行业规模以上企业产销率便逐月下滑，5月更是低至94.0%，虽然在7月份以后，由于随着库存的消化与生产的有目的性减少，规模以上企业产销率略有回升，至四季度，随着产量的大幅提升，市场销量虽有小幅回升，但与产量增量相比，差距依然很大，行业年底产销率再度快速下滑，11月产销率更是低至90.63%。据协会近期统计结果显示，12月行业105家骨干企业库存75万台，同比增长4.78%。多数骨干企业库存量均维持在企业1-2个月产量水平，个别企业库存量甚至高达企业年产量的一半，庞大的库存量给企业发展带来巨大压力。

赢利能力下滑 亏损面扩大

据国家统计局数据显示：2012年我国缝制机械行业280家规模以上企业累计完成销售收入334亿元，同比下降7.03%，累计利润总额13.4亿元，同比下降12.60%。12月规模以上生产企业中，亏损企业达64家，同比增长137.04%，累计亏损额达3.1亿元，同比增长76.25%，行业五分之一以上规模企业处于亏损状态，行业亏损深度更是高达22.8%。而据协会对行业骨干整机生产企业的统计情况来看，形势则更为严峻，行业105家企业利润总额同比下降达41.83%。

而从行业赢利能力来看，企业效益明显下滑。据国家统计局数据显示：2012年我国缝制机械行业280家规模以上企业平均毛利率仅14.19%，同比下降2.41%，人均利润2.1万左右，同比下降3.54%；平均销售利润率4.01%，同比下降5.99%；成本费用利润率4.18%，同比下降6.91%。行业各项赢利指标均呈现同比下滑状态，总体赢利能力明显下降。

企业运营绩效有所下降

运营能力方面，据国家统计局数据显示：12月份我国缝制机械行业规模以上企业总资产周转率1.01，同比下降7.72%；流动资产周转率为1.58，同比下降7.34%；产成品周转率为8.87，同比下降0.37%，各项营运指标仍维持在合理范围内，但同比均有所下降。

偿债能力方面，据国家统计局数据显示：12月份我国缝制机械行业规模以上企业资产负债率52.74%，低于60%的资产负债率“红线”，相比三季度之前的形势有所好转，但相比去年同期，利息保障倍数同比下降17.41％，仍有明显下滑趋势；产权比为1.12，接近1.2的标准值，企业资本结构比较合理、稳定。偿债能力总体上较为合理，但仍有提升空间。

成长能力方面，2012年行业成长能力持续下滑，考虑到国内经济环境及各行业发展现状，缝制机械行业的成长能力偏低。

综上所述，目前我国缝制机械行业的发展并不乐观，但相较于2008年底2009年初的行业最低状态要稍好一些，2012年第四季度中国缝制机械行业产销量值及景气指数的回升，更预示着行业筑底企稳趋势的可能。

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